Bijlage 4. Taakvelden per programma
De baten en lasten van de gemeente Venray zijn opgenomen in kostenplaatsen die verdeeld zijn naar programma’s en onderliggende deelprogramma’s. De BBV schrijft voor dat deze baten en lasten ook verdeeld moeten worden naar taakvelden. Taakvelden zijn eenheden waarin de kerntaken van de gemeente zijn onderverdeeld. De taakvelden zijn voorgeschreven bij de ministeriele regeling en zijn voor elke gemeente gelijk. De kostenplaatsen zijn op basis van de kerntaken waar deze bij horen ook gekoppeld aan de voorgeschreven taakvelden en zijn in onderstaande tabel per programma opgenomen.
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.275 | 10.928 | 10.544 | 10.314 | 11.275 | 10.928 | 10.544 | 10.314 |
0.8 Overige baten en lasten | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 1.464 | 1.682 | 1.679 | 1.602 | 37 | 37 | 38 | 38 | -1.427 | -1.645 | -1.642 | -1.563 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 801 | 798 | 801 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | -801 | -798 | -801 | -812 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.043 | 2.728 | 2.745 | 2.774 | 1.783 | 1.460 | 1.455 | 1.462 | -1.260 | -1.268 | -1.290 | -1.312 |
5.1 Sportbeleid en activering | 577 | 522 | 541 | 561 | 30 | 0 | 0 | 0 | -547 | -522 | -541 | -561 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.300 | 2.247 | 2.234 | 2.177 | 181 | 184 | 187 | 189 | -2.118 | -2.063 | -2.048 | -1.987 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.295 | 2.320 | 2.275 | 2.307 | 257 | 264 | 266 | 268 | -2.038 | -2.056 | -2.009 | -2.039 |
5.4 Musea | 264 | 266 | 270 | 274 | 10 | 10 | 11 | 11 | -253 | -256 | -259 | -263 |
5.5 Cultureel erfgoed | 51 | 51 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | -51 | -51 | -52 |
5.6 Media | 754 | 763 | 772 | 781 | 62 | 63 | 64 | 65 | -693 | -700 | -708 | -716 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.242 | 4.336 | 4.460 | 4.510 | 169 | 171 | 174 | 176 | -4.073 | -4.165 | -4.286 | -4.334 |
6.2 Wijkteams | 244 | 248 | 252 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244 | -248 | -252 | -256 |
6.3 Inkomensregelingen | 17.153 | 17.382 | 17.605 | 17.828 | 14.100 | 14.273 | 14.454 | 14.608 | -3.053 | -3.109 | -3.150 | -3.220 |
6.4 Begeleide participatie | 10.780 | 10.066 | 9.435 | 8.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.780 | -10.066 | -9.435 | -8.989 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.310 | 1.330 | 1.351 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.310 | -1.330 | -1.351 | -1.372 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.391 | 2.515 | 2.663 | 2.771 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2.389 | -2.513 | -2.660 | -2.769 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.206 | 11.168 | 11.687 | 12.326 | 387 | 392 | 397 | 403 | -9.819 | -10.776 | -11.290 | -11.924 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 13.085 | 13.548 | 13.950 | 14.291 | 59 | 62 | 66 | 70 | -13.026 | -13.485 | -13.884 | -14.221 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 138 | 140 | 142 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 | -140 | -142 | -144 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 1.838 | 1.870 | 1.902 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.838 | -1.870 | -1.902 | -1.935 |
7.1 Volksgezondheid | 3.092 | 3.102 | 3.118 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.092 | -3.102 | -3.118 | -3.135 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 177 | 180 | 183 | 185 | 41 | 41 | 41 | 41 | -137 | -139 | -142 | -144 |
8.3 Wonen en bouwen | 306 | 314 | 271 | 276 | 309 | 311 | 313 | 313 | 3 | -2 | 42 | 37 |
Totaal | 76.497 | 77.576 | 78.386 | 79.357 | 28.701 | 28.199 | 28.012 | 27.961 | -47.796 | -49.377 | -50.374 | -51.396 |
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WONEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.059 | 3.050 | 3.055 | 3.060 | 116 | 118 | 120 | 122 | -2.942 | -2.932 | -2.935 | -2.938 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.148 | 1.170 | 1.194 | 1.219 | 15 | 15 | 15 | 15 | -1.133 | -1.155 | -1.178 | -1.203 |
2.1 Verkeer en vervoer | 777 | 789 | 802 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | -777 | -789 | -802 | -804 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 64 | 65 | 67 | 68 | 107 | 108 | 110 | 111 | 43 | 43 | 42 | 43 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.928 | 3.775 | 3.854 | 3.933 | 420 | 426 | 431 | 436 | -3.508 | -3.349 | -3.423 | -3.497 |
7.3 Afval | 4.106 | 4.174 | 4.263 | 4.358 | 5.277 | 5.389 | 5.498 | 5.616 | 1.171 | 1.215 | 1.235 | 1.258 |
7.4 Milieubeheer | 1.849 | 1.861 | 1.872 | 1.865 | 685 | 625 | 563 | 281 | -1.164 | -1.236 | -1.309 | -1.584 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.516 | 1.838 | 1.538 | 1.575 | 86 | 88 | 89 | 91 | -1.430 | -1.750 | -1.449 | -1.483 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.193 | 1.155 | 1.116 | 1.074 | 1.466 | 1.395 | 1.321 | 1.243 | 273 | 240 | 204 | 169 |
Totaal | 17.640 | 17.878 | 17.761 | 17.954 | 8.174 | 8.164 | 8.146 | 7.915 | -9.466 | -9.714 | -9.615 | -10.039 |
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERKEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
2.1 Verkeer en vervoer | 7.497 | 8.485 | 9.106 | 9.619 | 347 | 350 | 353 | 356 | -7.149 | -8.134 | -8.752 | -9.263 |
2.2 Parkeren | 1.061 | 1.063 | 1.073 | 1.084 | 100 | 101 | 103 | 104 | -961 | -962 | -971 | -980 |
2.3 Recreatieve havens | 6 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 13 | 12 | 13 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 399 | 410 | 419 | 428 | 305 | 317 | 329 | 343 | -94 | -93 | -89 | -85 |
2.5 Openbaar vervoer | 60 | 60 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -60 | -59 | -58 |
3.1 Economische ontwikkeling | 585 | 462 | 473 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | -585 | -462 | -473 | -480 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.000 | 834 | 699 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -834 | -699 | -704 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 385 | 394 | 401 | 411 | 160 | 160 | 162 | 163 | -225 | -233 | -239 | -248 |
3.4 Economische promotie | 335 | 340 | 345 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -335 | -340 | -345 | -350 |
7.2 Riolering | 3.673 | 3.728 | 3.784 | 3.822 | 4.508 | 4.584 | 4.661 | 4.739 | 835 | 856 | 877 | 917 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -4.843 | 220 | 181 | 175 | -2.914 | 48 | -6 | -6 | 1.929 | -172 | -187 | -181 |
Totaal | 10.158 | 15.999 | 16.543 | 17.133 | 2.914 | 5.968 | 6.010 | 6.106 | -7.244 | -10.031 | -10.534 | -11.027 |
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESTUREN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0.1 Bestuur | 3.985 | 3.552 | 2.985 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.985 | -3.552 | -2.985 | -3.034 |
0.2 Burgerzaken | 1.676 | 1.698 | 1.982 | 2.077 | 370 | 365 | 810 | 909 | -1.306 | -1.332 | -1.172 | -1.168 |
0.4 Overhead | 18.423 | 18.250 | 18.058 | 18.046 | 177 | 180 | 183 | 186 | -18.246 | -18.070 | -17.874 | -17.860 |
0.5 Treasury | 102 | 102 | 97 | 90 | 1.057 | 1.593 | 1.869 | 1.957 | 955 | 1.491 | 1.772 | 1.867 |
0.61 OZB woningen | 274 | 278 | 284 | 291 | 6.686 | 6.834 | 6.986 | 7.139 | 6.412 | 6.556 | 6.702 | 6.849 |
0.62 OZB niet-woningen | 298 | 303 | 310 | 318 | 8.609 | 8.794 | 8.983 | 9.175 | 8.311 | 8.491 | 8.672 | 8.857 |
0.64 Belastingen overig | 120 | 120 | 120 | 120 | 126 | 126 | 126 | 126 | 6 | 6 | 6 | 6 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 226 | 292 | 308 | 326 | 71.123 | 71.113 | 72.410 | 74.081 | 70.898 | 70.821 | 72.101 | 73.754 |
0.8 Overige baten en lasten | 403 | 295 | 208 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -403 | -295 | -208 | 157 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
3.4 Economische promotie | 13 | 14 | 14 | 14 | 555 | 555 | 576 | 576 | 542 | 541 | 563 | 562 |
7.4 Milieubeheer | 515 | 527 | 540 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515 | -527 | -540 | -553 |
8.3 Wonen en bouwen | 244 | 244 | 243 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244 | -244 | -243 | -207 |
Totaal | 26.288 | 25.685 | 25.159 | 24.929 | 88.703 | 89.561 | 91.942 | 94.150 | 62.415 | 63.876 | 66.784 | 69.222 |
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTATIES RESERVES | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0.10 Mutaties reserves | 2.600 | 646 | 644 | 433 | 4.763 | 3.494 | 2.060 | 1.345 | 2.163 | 2.848 | 1.417 | 912 |
Totaal | 2.600 | 646 | 644 | 433 | 4.763 | 3.494 | 2.060 | 1.345 | 2.163 | 2.848 | 1.417 | 912 |
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
CP01 LEVEN | 76.497 | 77.576 | 78.386 | 79.357 | 28.701 | 28.199 | 28.012 | 27.961 | -47.796 | -49.377 | -50.374 | -51.396 |
CP02 WONEN | 17.640 | 17.878 | 17.761 | 17.954 | 8.174 | 8.164 | 8.146 | 7.915 | -9.466 | -9.714 | -9.615 | -10.039 |
CP03 WERKEN | 10.158 | 15.999 | 16.543 | 17.133 | 2.914 | 5.968 | 6.010 | 6.106 | -7.244 | -10.031 | -10.534 | -11.027 |
CP04 BESTUREN | 26.288 | 25.685 | 25.159 | 24.929 | 88.703 | 89.561 | 91.942 | 94.150 | 62.415 | 63.876 | 66.784 | 69.222 |
MUTATIES RESERVES | 2.600 | 646 | 644 | 433 | 4.763 | 3.494 | 2.060 | 1.345 | 2.163 | 2.848 | 1.417 | 912 |
Totaal | 133.183 | 137.784 | 138.493 | 139.806 | 133.255 | 135.387 | 136.171 | 137.478 | 72 | -2.397 | -2.322 | -2.329 |