Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan:
In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De
voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De investeringen
van jaarschijf 2022 en de daarbij horende kapitaallasten zijn ‘functioneel’ opgenomen. De
jaarschijven 2023 tot en met 2025 zijn via een stelpost verwerkt binnen programma 4 omdat deze
richtinggevend blijven.
Programma | Deelprogramma | Omschrijving | Categorie | Exploitatielasten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1 € | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Besturen | DP4.1 | Bestuur | Regiodeal en Investeringsagenda | Regiodeal | ||||||||
602.500 | 602.500 | |||||||||||
DP4.2 | Duurzaamheid | Vervanging BOA auto | Vervangings- | 10.000 | 10.170 | 10.343 | 10.519 | |||||
DP4.3 | Dienstverlening en Bedrijfsvoering | Contractmanagement | Vervangings- | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||
Digitalisering bouwdossiers en online presentatie | Vervangings- | 30.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||||
Hostingkosten | 0 | 8.625 | 8.344 | 8.063 | ||||||||
subtotaal | 6.000 | 14.625 | 14.344 | 14.063 | ||||||||
Aanvragen formatie uitbreiding en frictiebudget | Bestaand beleid | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||||||
1.100.000 | 800.000 | 400.000 | ||||||||||
Financieel pakket | Vervangings- | 75.000 | 25.000 | |||||||||
Totaal Besturen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 2.043.500 | 1.712.295 | 684.687 | 284.582 | ||||