Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

9. Overzicht overhead

Om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead en de
vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen wordt conform de BBV een afzonderlijk
overzicht van de totale overhead opgenomen.

Overhead (Bedragen x € 1.000,-)

Rek 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Personele overheadkosten

Subtotaal personele overheadkosten

10.531

9.585

9.831

10.054

10.275

10.531

Materiële overheadkosten

Facilitaire zaken en huisvesting

Lasten

2.226

2.513

2.337

2.311

2.301

2.291

Informatie voorziening en automatisering

Lasten

2.721

2.879

3.005

2.920

2.893

2.957

Communicatie

Lasten

66

60

66

62

63

64

Personeel

Lasten

0

994

1.015

1.035

1.056

1.077

Overige materiële overhead

Lasten

348

447

1.444

1.148

753

358

Subtotaal lasten

5.361

6.893

7.867

7.476

7.065

6.746

Facilitaire zaken en huisvesting

Baten

253

222

164

167

170

173

Informatie voorziening en automatisering

Baten

60

0

1

1

1

1

Communicatie

Baten

0

0

0

0

0

0

Personeel

Baten

0

0

0

0

0

0

Overige materiële overhead

Baten

0

14

12

12

12

12

Subtotaal baten

313

236

177

180

183

186

Subtotaal materiële overheadkosten

5.048

6.657

7.690

7.296

6.882

6.560

Toe te rekenen overhead grondexploitatie

Lasten

-329

-334

-255

-257

-261

-267

Totaal taakveld overhead

15.249

15.907

17.266

17.093

16.897

16.823

Mutaties reserves

-741

-1.727

-591

-547

-520

-493

Totaal t.l.v. algemene middelen

14.508

14.181

16.675

16.546

16.377

16.331

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 14:39:41 met de export van 11/09/2021 13:25:15