9. Overzicht overhead
Om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead en de
vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen wordt conform de BBV een afzonderlijk
overzicht van de totale overhead opgenomen.
Overhead (Bedragen x € 1.000,-) | Rek 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personele overheadkosten | |||||||
Subtotaal personele overheadkosten | 10.531 | 9.585 | 9.831 | 10.054 | 10.275 | 10.531 | |
Materiële overheadkosten | |||||||
Facilitaire zaken en huisvesting | Lasten | 2.226 | 2.513 | 2.337 | 2.311 | 2.301 | 2.291 |
Informatie voorziening en automatisering | Lasten | 2.721 | 2.879 | 3.005 | 2.920 | 2.893 | 2.957 |
Communicatie | Lasten | 66 | 60 | 66 | 62 | 63 | 64 |
Personeel | Lasten | 0 | 994 | 1.015 | 1.035 | 1.056 | 1.077 |
Overige materiële overhead | Lasten | 348 | 447 | 1.444 | 1.148 | 753 | 358 |
Subtotaal lasten | 5.361 | 6.893 | 7.867 | 7.476 | 7.065 | 6.746 | |
Facilitaire zaken en huisvesting | Baten | 253 | 222 | 164 | 167 | 170 | 173 |
Informatie voorziening en automatisering | Baten | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Communicatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personeel | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële overhead | Baten | 0 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Subtotaal baten | 313 | 236 | 177 | 180 | 183 | 186 | |
Subtotaal materiële overheadkosten | 5.048 | 6.657 | 7.690 | 7.296 | 6.882 | 6.560 | |
Toe te rekenen overhead grondexploitatie | Lasten | -329 | -334 | -255 | -257 | -261 | -267 |
Totaal taakveld overhead | 15.249 | 15.907 | 17.266 | 17.093 | 16.897 | 16.823 | |
Mutaties reserves | -741 | -1.727 | -591 | -547 | -520 | -493 | |
Totaal t.l.v. algemene middelen | 14.508 | 14.181 | 16.675 | 16.546 | 16.377 | 16.331 |